为了规范采购流程，简化采购手续，提高工作效率，严把物资采购质量关，保证集中采购物资优质优价，以确保公司各项工作的平稳、高效运行，特制定本办法。

一、计划、审批

1、食堂食品原材料，超市和便利购食品及物品、卫生保洁用品采购计划申请，使用部门须指定专人办理，经部门负责人签字审批。

2、办公用品、劳保用品、幼儿教玩具、幼儿运动器械、幼儿节日礼品、各类消耗品采购计划申请，使用部门须指定专人办理，经部门负责人签字，分管领导审批。

3、固定资产类物品（家具、电器、大型玩具等）的采购计划申请，使用部门须指定专人办理，经部门负责人、分管领导、总经理逐级审批。

二、计划、批次

1、米、面、油、调味品、冷冻品等具备储存条件食品，根据使用量分类填写采购计划单，选择旬、月、季采购计划进行批量采购。

2、牛、羊肉根据用量填写采购计划单，采取周采购方式。

3、猪肉、肉类副食品、蔬菜、水产品、豆制品等生鲜食品，根据使用量分类填写采购计划单，选择日采购方式，采购单须在前一天下午4:00之前以电子邮件方式报采购中心。周五报周六和周日的采购计划。

4、超市（含便利购）食品根据保质期、库存等实际情况填写采购计划单，选择周、旬、月采购计划进行批量采购。

5、办公用品、劳保用品、各类消耗品等，各部门根据工作需要及库存情况填报学期或月采购计划单，进行批量采购。

6、固定资产类物品，填报《固定资产申请表》。

三、采购

1、食堂食品原材料，采购中心采取招标定点供货商供货。

2、超市、便利购食品及物品、卫生保洁用品，按物资分类，每一类别选择几种常用，具有可比性的物品，邀请三家以上供货商竞价，综合比较价格、服务、质量、信誉等因素确定1-2家定点供货商供货。

3、定点供货商无法提供的物品或网上价格低于定点供货商供应价的物品，可通过天猫旗舰店、京东、苏宁易购网店进行物资采购。

（1）查询商品。使用部门根据实际需要，通过定点网店查询信息、选择商品。

（2）申请采购。使用部门选择好商品后，填写 “后勤服务中心网上商城物资月申购表”向采购中心提出采购申请。通过QQ附商品相关信息链接。

（3）下单采购。采购中心对使用部门的采购申请进行审核后，登录定点网店，下单采购，并通知使用部门已采购。

（4）货物验收。物流公司将所购商品送达后，使用部门指定专人负责验收、收货。同时检查发票是否符合要求。验收合格的，填写报销单交给采购中心。验收不合格的，使用部门应当场与物流公司或定点电商交涉处理。处理无果的，应及时与采购中心联系，商讨处理办法。

遇有批量采购（总价在5000元以上的）由部门及采购中心通过线下进行谈判（质量、价格、售后服务等方面），并留下备忘记录。

4、临时性、急需的、价格在1000元以内的物品，若定点供货商无法提供，且在指定网店无法完成的，部门（不报采购中心）自行在超市、麦德龙、宜家、苏宁等卖场采购，购买后报采购中心备案。价格在1000元以上的物品，部门填写采购申购单报采购中心集中采购。

四、验收

1、验收餐厅食品原材料时，需把好食品安全关、质量关、数量关，杜绝“三无”产品、腐烂变质过期产品，索要相关资质证明，餐厅指定两个专人自行负责验收，遇不符合规定要求的应拒收，并及时汇报本部门负责人，同时通报采购中心。

2、验收超市、便利购食品及物品、卫生保洁用品时，严格检查质量、数量、规格。各部门指定专人验收，在验收过程中，凡不符合规定要求的应拒收，并及时报本部门负责人，同时通报采购中心。

3、网上采购的物品及部门自行采购的物品，由部门指定专人验收，并做好验收记录。

五、入、出库

1、所有物品登记入库，建立台账，要求信息内容全面完整：供货单位名称、物品名称、规格、单位、数量、单价、金额。乳制品、动物产品、食品添加剂、危险品、易燃易爆品单独建账。

2、各部门仓库的物品，根据工作需要及时办理相关的出库手续。食品添加剂、危险品、易燃易爆品专人保管，专人领用。

六、核对、报销

1、每月20日各使用部门保管员核对供应商供货对账单，核对无误后办理报销手续。

2、每月25日前各使用部门与供应商结算当月的账款。部门持对账单、供应商正式发票，填写报销单，并分别由部门经办人、验收人、部门主任、分管领导签字后送财务部门报销。

3、固定资产类物品须由总经理签字后送财务部门报销。

七、监督、考核

1、食堂食品原材料，采购中心人员每个月进行一次询价(蔬菜、水产每周询价一次），根据询价结果，适时调整进货价格。

2、超市、便利购食品及物品、卫生保洁用品，采购中心人员不少于每个月进行一次询价比较。当供货商无法满足使用部门需求时（价格、质量、服务），可考虑重新更换定点供货商。

3、采购中心每周到餐厅对蔬菜、肉类、豆制品、鱼类等原材料的质量进行评估一次，并做好记录。

4、各库房保管员应定期检查库存物品的有效期、质量、包装情况，并做好记录。发现问题及时处置，必要时逐级汇报，协同解决。

5、每月末财务部门派专人到各部门仓库进行实地盘点，确保账物相符。

6、采购中心所购物品的价格、质量，各部门可不定期到市场调研，起到监督作用。

7、餐厅每周对小点的食品主材进货渠道进行检查，要求从本公司供货商统一进货，经餐厅同意小点可自购的食品原料，需把食品质量检测报告交至餐厅备案，并服从餐厅出入库管理，做好检查记录。

八、附则

本办法自发布之日起实施。以前有关规定如与本办法不符，以本办法为准。

                                       江苏省怡达后勤服务有限公司

                                             2016年2月29日